11/18 669/2011-115
Sdělení
k vyhlášce č. 449/2009 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
ze dne 18. ledna 2011
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2011
Referent:
Ing. Š. Větrovská,
tel.: 257 042 846
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné
ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
správců kapitol, organizačních složek státu a státních
fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je
stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb. ve znění
vyhlášky č. 403/2010 Sb.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona
č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky
na rok 2011 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04
U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu
s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04
U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS
(kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního
rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.
Sdělení je současně uveřejňováno na internetových
stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude
případně průběžně aktualizováno.
VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Název ukazatele Číslo Kontrolní vazby
text řádku
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
r
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy5) 7110
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 7120 = ř. (7121 +7122)
politiku zaměstnanosti
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121
pojistné na nemocenské pojištění 7122
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu ř. 7132 až 7136
v tom: 7132
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky
celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské 7134
politiky celkem
příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 7136
celkem
ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,73
=
(součtu položek třídy 1 až 4
části I.) sl. 1,2,3
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
7201
7202
-
7299
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) 7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních 7347
činitelů
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků 7397
regionálního školství včetně příslušenství
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů 7350 = ř. (7351 + 7354)
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální podpora celkem3) 7352
účelová podpora celkem3) 7353
podíl prostředků zahraničních programů2) 7354
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje 7371
a inovací4)
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4) 7372
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi 7373
dosažených výsledků4)
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu 7374
a vývoji4)
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí 7390
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392
Program protidrogové politiky 7393
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7396
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné 7430 = ř. (7431 + 7432)
zemědělské politiky celkem
v tom: ze státního rozpočtu 7431
podíl rozpočtu Evropské unie 7432
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 7440 = součtu ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7441
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7442
podpora venkova - ze státního rozpočtu 7443
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie 7444
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 7445
Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie 7446
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány 7450 = ř. (7451 + 7452)
z prostředků finančních mechanismů celkem
v tom: ze státního rozpočtu 7451
podíl prostředků finančních mechanismů 7452
Výdaje vedené v informačním systému programového financování 7510 = součtu výdajů
EDS/SMVS celkem za programy v části VIII. Fin 2-04 U
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním
rozpočtu)
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8) 7603
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Další analytické údaje
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě9) 7650
z toho: 7651
Platy zaměstnanců ve státní správě9)
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
_______________
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
a pojistné na veřejné
zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.,
ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.,
ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Kontrolní vazba u řádku č. 7130 platí pouze v případě, že se ukazatel
rozpadá do dalších ukazatelů výčtem
„v tom:“.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu